問(wèn)題已解決

去年小規(guī)模免稅，在當(dāng)期為負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額如何申報(bào) 在主表12行里其他免稅銷(xiāo)售額填負(fù)數(shù)，這時(shí)申報(bào)就會(huì)說(shuō)不一致，就會(huì)提示要在減免那里填，減免那里填了那負(fù)數(shù)，雖然對(duì)上了12欄的數(shù)，申報(bào)時(shí)又提示減免不能為負(fù)數(shù)

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/13 14:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
負(fù)數(shù)得去稅務(wù)局申報(bào)，自己申報(bào)不了的
2023 05/13 14:26
84784970
2023 05/13 14:55
謝謝，免稅的負(fù)數(shù)不好填，因?yàn)楫?dāng)期要紅沖前期多開(kāi)的，導(dǎo)致本期是負(fù)數(shù)，當(dāng)時(shí)填不過(guò)去，就0申報(bào)，現(xiàn)在又電話說(shuō)所得稅收入和申報(bào)增值稅不一樣，因?yàn)樵鲋刀愗?fù)數(shù)銷(xiāo)售額沒(méi)填進(jìn)去，就比所得稅收入多
郭老師
2023 05/13 15:20
去稅務(wù)局帶著紙質(zhì)的申報(bào)表 自己就是填寫(xiě)不了
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