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第一張小規(guī)模專票，和第四張普票要怎么做賬呢，分錄要怎么寫(xiě)

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/13 11:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行還款或者是應(yīng)收賬款， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入89817.4 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅2773 借應(yīng)收賬款或者是銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入64452.2 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅1877.25
2023 05/13 11:22
郭老師
2023 05/13 11:22
專票、普票是一樣做賬務(wù)處理的，只不過(guò)是如果是普通發(fā)票，季度30萬(wàn)以內(nèi)不需要交稅，你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)繳增值稅。待營(yíng)業(yè)外收入。
84784956
2023 05/13 11:26
普票，借，銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以嗎
84784956
2023 05/13 11:27
為什么要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入啊
郭老師
2023 05/13 11:30
不可以的，因?yàn)槟阌卸愵~這個(gè)稅額不能填寫(xiě)零
84784956
2023 05/13 11:34
那要怎么分錄
郭老師
2023 05/13 11:36
借應(yīng)收賬款或者是銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入64452.2 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅1877.25
84784956
2023 05/13 11:46
那應(yīng)收賬款或者是銀行存款是主營(yíng)十應(yīng)交稅兩個(gè)數(shù)相加是嗎
郭老師
2023 05/13 11:47
你好是的，是這么做的。
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