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老師，我掛了暫估37569.69，現(xiàn)匯繳沒票，在納稅調(diào)增的其他填寫嗎？但是風(fēng)險(xiǎn)提示下面文字。
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然后你蘸上蛋糕怎么做的？
2023 05/11 16:31
郭老師 
2023 05/11 16:31
你好，你賬上暫估怎么做？
84784987 
2023 05/11 16:41
掛的空賬
郭老師
2023 05/11 16:44
你好，掛的空賬是什么意思啊，你截圖。很有可能你這里調(diào)溫有問題啊。
郭老師
2023 05/11 16:44
通過了應(yīng)付職工薪酬科目嗎？
84784987
2023 05/11 17:00
沒有，就是少了票，做了主營業(yè)務(wù)成本37569.69，應(yīng)付賬款-暫估37569.69
郭老師
2023 05/11 17:01
啊，那你去納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整在30欄填寫賬載金額。
84784987
2023 05/11 17:03
不在職工薪酬這表填，在哪個表可以調(diào)增
郭老師
2023 05/11 17:06
納稅調(diào)整明細(xì)表105000，這個表格里面。
84784987
2023 05/11 17:12
沒有通過，另一個問題，如果想多繳點(diǎn)企業(yè)所得稅稅款，上年賬上業(yè)務(wù)招待費(fèi)107041元，這次想多繳稅可以在業(yè)務(wù)招待費(fèi)上增加金額嗎？增加后的總額會比對與12月利潤表上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)不一致，有問題嗎
郭老師
2023 05/11 17:19
啊，沒有通過的截圖看一下。
郭老師
2023 05/11 17:19
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，這里面填寫賬載金額。不要調(diào)整招待費(fèi)，這個招待費(fèi)的稅收金額它是固定出來的。其他的都不需要修改的。
84784987
2023 05/11 17:23
通過了，填在30行，如果想再多交稅可以在30行數(shù)字加大嗎？
郭老師
2023 05/11 17:24
是的是的，可以這么做的。
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