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代賬去年年底暫估了40萬(wàn)的管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款暫估款，匯算清繳的時(shí)候老板票沒有找夠，有28萬(wàn)的暫估費(fèi)用沒票然后調(diào)增了，所有的暫估費(fèi)用都是虛假的，但是調(diào)增后，賬上面的應(yīng)付賬款暫估款下掛的28萬(wàn)的余額，今年有票來(lái)了我可以紅沖這個(gè)應(yīng)付賬款暫估款嗎
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你好；發(fā)票來(lái)了 ；如果是22年的這部分 成本暫估的； 是可以沖哈?
2023 08/07 16:33
84785043 
2023 08/07 16:36
老師，代賬暫估的都是虛假的，就是暫估了很多管理費(fèi)用比如租賃費(fèi)，差旅費(fèi)，辦公費(fèi)那些讓我們老板去找票拿回來(lái)抵費(fèi)用，老板說的可以找夠，結(jié)果匯算清繳的時(shí)候有28萬(wàn)沒找夠，這28萬(wàn)調(diào)增了，但是賬務(wù)沒處理，在應(yīng)付賬款暫估款貸方一直掛著28萬(wàn)，我想的今年23年的費(fèi)用票沖行不行
meizi老師 
2023 08/07 16:43
你好；? ?23年的費(fèi)用不能去沖22年掛的科目哈? ??
84785043
2023 08/07 16:45
哦，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也是不行的哦，那我現(xiàn)在怎么處理這個(gè)最合適，能把這個(gè)科目做平
meizi老師
2023 08/07 16:50
你好1；? ? 是的；? 你 現(xiàn)在看你這個(gè)28萬(wàn)到底是不是真實(shí)發(fā)生的； 是的話繼續(xù)掛著??
84785043
2023 08/07 17:06
不是真實(shí)的，我可以確定
meizi老師
2023 08/07 17:08
你好； 不是真實(shí)的；去紅沖了唄； 你掛著還有風(fēng)險(xiǎn)的
84785043
2023 08/07 17:12
當(dāng)時(shí)做的時(shí)候是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款暫估款，現(xiàn)在紅沖的話怎么做分錄
meizi老師
2023 08/07 17:15
你好； 現(xiàn)在做； 借應(yīng)付賬款-暫估貸以前年度損益調(diào)整； 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
84785043
2023 08/07 17:17
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整
meizi老師
2023 08/07 17:20
你好；??借應(yīng)付賬款-暫估貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ??
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