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老師，365題，應(yīng)交稅費是會計利潤基礎(chǔ)調(diào)整，160公允價值變動稅法稅法不認應(yīng)該調(diào)減利潤啊？你把！所得稅費用和應(yīng)交稅費的計算寫出來呢！我算的應(yīng)交稅費是1660

84784957| 提問時間：2023 05/10 21:52
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好！老師正在看題目
2023 05/10 22:13
丁小丁老師
2023 05/10 22:17
應(yīng)納稅所得額=5200-160+1600=6640 應(yīng)交所得稅=6640*25%=1660 遞延所得稅負債=160*0.25=40 遞延所得稅資產(chǎn)=1600*25%=400 所得稅費用=1660-400+40=1300 你參考一下
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