問(wèn)題已解決

老師，支付對(duì)方勞務(wù)費(fèi)未扣個(gè)稅，我公司給代扣代繳。之后對(duì)方給了現(xiàn)金。怎么做分錄？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/09 21:27
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 后面給的時(shí)候 借“現(xiàn)金 貸”其他應(yīng)收款
2023 05/09 21:30
84785044
2023 05/09 21:30
現(xiàn)金還要存到銀行嗎
王超老師
2023 05/09 21:31
這個(gè)看你們公司的需要了
84785044
2023 05/09 21:38
比如勞務(wù)是5萬(wàn)，交1萬(wàn)稅。已銀行支付給對(duì)方5萬(wàn)。借:勞務(wù)成本 5? 貸:銀行存款5萬(wàn)? ? ?借其他應(yīng)收款1萬(wàn)? ?貸:銀行存款1萬(wàn)? 這是支付勞務(wù)和稅。收回:借:現(xiàn)金? ?貸:其他應(yīng)收款? ? 如果存銀行:借銀行存款? ? 貸:現(xiàn)金? ? 是這么做嗎？
王超老師
2023 05/09 21:45
這個(gè)看你們公司的需要了
84785044
2023 05/09 21:47
不走應(yīng)交稅費(fèi)科目嗎？
王超老師
2023 05/09 21:57
你這個(gè)就幾萬(wàn)塊啊
84785044
2023 05/10 09:30
老師什么意思？
王超老師
2023 05/10 10:40
就是金額小的不需要走的
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