問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)盤(pán)盈的錢(qián)需要繳納增值稅嘛

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/06 08:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好不用交增值稅的?
2023 05/06 08:42
84785011
2023 05/06 09:23
這個(gè)分錄是要的
玲老師
2023 05/06 09:34
你好，這個(gè)分錄不對(duì)，咱是固定資產(chǎn)盤(pán)盈固定資產(chǎn)清理是固定資產(chǎn)處置時(shí)才會(huì)用到的。
84785011
2023 05/06 09:35
說(shuō)錯(cuò)了，是固定資產(chǎn)盤(pán)盈
84785011
2023 05/06 09:35
說(shuō)錯(cuò)了，是固定資產(chǎn)處置
玲老師
2023 05/06 09:44
固定資產(chǎn)處置，您這個(gè)分錄寫(xiě)的不全。第一步，需要把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理。
84785011
2023 05/06 09:46
那分錄該怎么寫(xiě)啊，我不會(huì)
玲老師
2023 05/06 09:49
?你好： 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理： 借：固定資產(chǎn)清理 ， 累計(jì)折舊， 貸：固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入： 借：銀行存款， 貸：固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出： 借：固定資產(chǎn)清理， 貸：銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益： 借：資產(chǎn)處置損益 ?，（報(bào)廢損益 記營(yíng)業(yè)外收支科目） 貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）。
84785011
2023 05/06 09:53
我能舉個(gè)例子，您能幫我寫(xiě)下嘛。電腦原價(jià)3000累計(jì)折舊500處置金額2700
玲老師
2023 05/06 09:57
借固定資產(chǎn)清理2500。累計(jì)折舊500。貸固定資產(chǎn)3000。
玲老師
2023 05/06 09:58
借銀行存款2500貸固定資產(chǎn)清理。應(yīng)交稅費(fèi)。 然后固定資產(chǎn)的余額轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益就行了。 后面這個(gè)分錄的金額，你要算一下，因?yàn)椴磺宄愕亩惵省?/div>
84785011
2023 05/06 09:58
銀行存款不是2700嘛
玲老師
2023 05/06 10:02
存款我輸入錯(cuò)了，就是2700這個(gè)數(shù)對(duì)的。
84785011
2023 05/06 10:03
那電腦處置稅率是多少啊
玲老師
2023 05/06 10:08
你好，一般納稅人13%小規(guī)模1%。
84785011
2023 05/06 10:09
那想這個(gè)我們稅率是多少啊
玲老師
2023 05/06 10:14
你好，一般納稅人13%小規(guī)模1%。
84785011
2023 05/06 10:14
那這個(gè)增值稅該怎么申報(bào)啊
玲老師
2023 05/06 10:18
你好，請(qǐng)說(shuō)一下，你是一般納稅人還是小規(guī)模？
84785011
2023 05/06 10:22
小規(guī)模的
玲老師
2023 05/06 10:27
你好。銷(xiāo)售額如果是普通發(fā)票不超過(guò)30萬(wàn)，填寫(xiě)在第十行。如果大于30萬(wàn)，填寫(xiě)到第一行。第三行。在填寫(xiě)減免表。 普票是這樣填寫(xiě)。 如果是專用發(fā)票填寫(xiě)在第一行，第二行還有減免表。
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