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老師:22年6月收到21年1-12月房租發(fā)票收到發(fā)票時(shí)做管理費(fèi)用了,21年未計(jì)提,請(qǐng)問做22年匯算清繳時(shí)是不是調(diào)增賬面金額?在23年匯算清繳時(shí)調(diào)減稅收金額?現(xiàn)在做調(diào)整分錄沖管理費(fèi)用到本年利潤(rùn)

84785004| 提問時(shí)間：2023 05/05 12:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把這個(gè)管理費(fèi)用改成利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)減，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目填寫稅收金額
2023 05/05 12:55
84785004
2023 05/05 13:04
老師,按你說(shuō)的操作23年匯算清繳時(shí)還需再做調(diào)整嗎?21年時(shí)這筆費(fèi)用未計(jì)入過
郭老師
2023 05/05 13:08
你好，在今年做2022年的匯算清繳的時(shí)候調(diào)整，明年就不需要調(diào)整了。
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