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老師請教:22年6月收到21年1-12月房租發(fā)票做管理費用了,21年房租未計提,那么做22年匯算清繳時是不是做調增,23年匯算清繳時再做調減?
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不用，可直接根據利潤表數據填報即可
2023 05/06 09:26
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22年的暫估成本，23年5月未收到發(fā)票，在匯算清繳做了調增處理。那么如果我在23年6月收到發(fā)票，我匯算清繳需要做什么處理？可以在后面一年匯算清繳調減嗎？
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老師:22年6月收到21年1-12月房租發(fā)票收到發(fā)票時做管理費用了,21年未計提,請問做22年匯算清繳時是不是調增賬面金額?在23年匯算清繳時調減稅收金額?現在做調整分錄沖管理費用到本年利潤
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21年計提的福利費沒有用，匯算清繳時已做調增，22年用了一部分，22年匯算清繳時能調減嗎？怎么填？
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21年的年的票在22年的匯算清繳后收到，我23年的時候匯算清繳還可以調減么
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21年暫估的材料在22年5月時發(fā)票沒到，已在21年匯算清繳時做納稅調增利潤了，該筆材料后期發(fā)票到，能不能在22年匯算清繳時做納稅調減
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