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上個月開的一張紙質專票，這個月紅沖重新開了，金額稅額沒變，請問賬務上，稅務申報上分別怎么處理？
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您好，那你這樣，賬務上做相反方向，然后稅務上，正常做負數申報
2023 05/04 13:57
84784958 
2023 05/04 14:02
能詳細說明么？我覺得賬務和稅務上其實金額都沒變，不理解老師的意思
小鎖老師 
2023 05/04 14:02
沒變是沒變，但是因為你上個月正常做了，所以這次相當于沖銷上次做的
84784958
2023 05/04 14:04
意思就是這個月做賬，分錄上把上個月的分錄紅沖了，再藍字做個一模一樣的分錄？
小鎖老師
2023 05/04 14:06
嗯對，就是這個意思的
84784958
2023 05/04 14:07
那增值稅申報上呢？
小鎖老師
2023 05/04 14:10
增值稅的話，再你13%貨物那一欄次，填上一個負數的金額
84784958
2023 05/04 14:16
增值稅申報是每月申報的，你說的那一欄填這個月的累計金額，因為我紅沖又重新開具了，一正一負抵消了，所以申報上是不是也沒有影響？
小鎖老師
2023 05/04 14:18
對，針對總體是沒有影響的
84784958
2023 05/04 14:42
所以，老師說了這么多，是不是就做憑證分錄時，一模一樣的紅字藍字做個憑證，其余的有什么不一樣么？
小鎖老師
2023 05/04 14:43
其余的也沒有其他的了
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