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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)的原值是填寫含稅還是不含稅的呢 老師
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如果是一般納稅人，對(duì)方給你開的專票，按照不含稅的，其他的都是含稅。
2023 04/25 15:22
84785032 
2023 04/25 15:25
我還要不補(bǔ)提，我看了以前報(bào)的2022年報(bào)2021年的 都沒有做匯算清繳 補(bǔ)提怎么填寫老師
郭老師 
2023 04/25 15:27
你好，什么意思沒看懂。
郭老師
2023 04/25 15:27
至少做了折舊還是怎么啦？
84785032
2023 04/25 15:33
明細(xì)賬做了折舊的、就匯算清繳沒有做，
84785032
2023 04/25 15:38
老師幫我看下我框起來的是不是這樣填寫 沒有填寫的 不知道 怎么填寫
郭老師
2023 04/25 15:38
你好。匯算清交，你填寫105080這個(gè)表格不就可以了，你賬上沒有問題的，賬上不用調(diào)整。
84785032
2023 04/25 15:45
我就調(diào)105080這個(gè)表 、資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊不會(huì)填
郭老師
2023 04/25 15:45
第一列填寫原則，第二列填寫賬上折舊的金額，第三列填寫的是從開業(yè)到現(xiàn)在累計(jì)的折舊的金額，第四列填寫的是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值，第五列填寫的是允許抵扣企業(yè)所得稅的稅收折舊的金額。
84785032
2023 04/25 16:02
老師負(fù)數(shù)代表是調(diào)減還是調(diào)增呢 整蒙了
郭老師
2023 04/25 16:04
你好，哪里填寫復(fù)數(shù)。
84785032
2023 04/25 16:09
這個(gè)是負(fù)數(shù)的
郭老師
2023 04/25 16:11
你好，這個(gè)是納稅調(diào)減的。
84785032
2023 04/25 16:19
按道理來算的話 2021年沒有折舊 應(yīng)該是調(diào)增吧
郭老師
2023 04/25 16:20
你好，你這個(gè)是少做了折舊還是什么情況？
84785032
2023 04/25 16:26
2021年的折舊 企業(yè)所得稅沒有做固定資產(chǎn)匯算
郭老師
2023 04/25 16:27
你好，那你在今年站上補(bǔ)計(jì)提了嗎？用1000年度損益調(diào)整做了嘛，如果用了的話可以。
84785032
2023 04/25 16:29
本年折舊可以直接填寫2021和2022年的折舊金額不 、
郭老師
2023 04/25 16:29
可以的，可以這么做的，上面有一個(gè)前提，你看清楚了。
84785032
2023 04/25 16:35
沒做分錄呢？財(cái)務(wù)賬是做了計(jì)提折舊的 就是企業(yè)匯算沒有做2021年的固定資產(chǎn)折舊
郭老師
2023 04/25 16:38
不得調(diào)整啊，你先調(diào)整調(diào)整的分錄怎么寫的。
郭老師
2023 04/25 16:38
匯算清繳，你已經(jīng)抵扣了所得稅，你在這里就不要填寫了，可以吧。修改的話也得去修改之前的匯算清繳申報(bào)表。第三列，這個(gè)就是從開業(yè)到2022年賬上計(jì)提的折舊，在這里面填寫上不就行了？
郭老師
2023 04/25 16:38
又不是少抵扣了，你少抵扣了才納稅調(diào)減。
84785032
2023 04/25 16:54
老師你越把我說蒙了 不懂了
郭老師
2023 04/25 16:56
第二列填寫你2022賬上折舊的金額，
第三列填寫的是從二一年到二二年折舊的金額，
第五列填寫的是2022年折舊的金額。哪里不會(huì)，哪個(gè)不會(huì)，哪個(gè)沒有看懂
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