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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳時(shí)要退稅，不想退稅，直接把利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用填寫小一點(diǎn)，不改動(dòng)賬，這樣可以嗎？
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你好，可以做納稅調(diào)整項(xiàng)目—扣除類—其他欄次的調(diào)增處理
而不是把利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用填寫小一點(diǎn)
2023 04/25 10:18
84784994 
2023 04/25 10:29
在哪里調(diào)增？那2022年的賬務(wù)怎么處理？匯算清繳后的賬務(wù)又怎么處理
鄒老師 
2023 04/25 10:33
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
這種情況就不退稅了，也就不需要做分錄啊?
84784994
2023 04/25 10:47
可是原來(lái)做賬的時(shí)候，把管理費(fèi)用計(jì)提大了，后面不用補(bǔ)分錄把計(jì)提大了的一部分沖掉嗎？直接在30欄其他那一欄里面填寫多計(jì)提的數(shù)據(jù)就可以？
鄒老師
2023 04/25 10:48
你好，原來(lái)做賬的時(shí)候，把管理費(fèi)用計(jì)提大了，就需要把計(jì)提的沖銷
84784994
2023 04/25 10:52
那需要補(bǔ)計(jì)提沖銷？這個(gè)分錄怎么寫？日期是寫匯算清繳的日期嗎？
鄒老師
2023 04/25 10:56
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784994
2023 04/25 10:59
是的，是匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提，而且分錄要放在匯算清繳的這個(gè)月做賬嗎？比如20230年四月匯算清繳2022年度的，這個(gè)補(bǔ)計(jì)提分錄放在四月份做賬嗎？
84784994
2023 04/25 11:00
第一次調(diào)賬，不會(huì)動(dòng)手
鄒老師
2023 04/25 11:04
你好，把管理費(fèi)用計(jì)提大了，是沖銷才是，而不是補(bǔ)計(jì)提啊?
84784994
2023 04/25 11:12
就是不會(huì)處理，請(qǐng)教老師幫我把沖銷的分錄寫上
鄒老師
2023 04/25 11:16
你好，把管理費(fèi)用計(jì)提大了，是沖銷才是
借：相關(guān)科目
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
84784994
2023 04/25 11:23
計(jì)提大了的部分，在去年度匯算清繳的時(shí)候還需要在30欄其他里面填寫調(diào)增該部分?jǐn)?shù)據(jù)。也就是說(shuō)既要調(diào)增，次年做賬還要沖銷這筆計(jì)提大了的？
鄒老師
2023 04/25 11:24
你好，把管理費(fèi)用計(jì)提大了，是沖銷才是
借：相關(guān)科目
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784994
2023 04/25 11:33
是的，影響匯算清繳吧？需要調(diào)增？
鄒老師
2023 04/25 11:34
你好，影響匯算清繳，費(fèi)用需要按調(diào)整之后的金額填寫。
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