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老師:你好補做一筆抵減分錄即可； 你這個是跨年了； 借“應交稅費—應交增值稅（減免稅款）貸以前年度損益調整； 月末結轉損益 月末結轉損益: 借:以前年度損益調整, 貸:利潤分配-未分配利潤, 老師:這樣結轉的會計分錄對嗎? 老師:我是用金蝶系統(tǒng)的,結轉時自動做會計分錄的,系統(tǒng)是做這樣的,月末結轉損益: 借:以前年度損益調整, 貸:利潤分配-提取法定盈余公積,這樣可以嗎? 系統(tǒng)是做這樣的.這樣可以嗎/
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可以的，這個結轉的思路你自己做，你不要讓它系統(tǒng)自動做，應該結轉到未分配利潤。
2023 04/24 12:39
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