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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，想請(qǐng)教一下高新技術(shù)企業(yè)，在2022年第三季度享受了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，在2022年匯算清繳時(shí)如何填寫第三季度已享受的加計(jì)扣除數(shù)
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你好；??按照這個(gè)來寫的。??A107012表
2023 04/24 09:24
84785040 
2023 04/24 09:27
那第三季度的地方是灰色的填寫不了
meizi老師 
2023 04/24 09:27
你好；在3季度的時(shí)候； 比如
預(yù)繳申報(bào)時(shí)，企業(yè)需要填報(bào)A200000《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》，享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，同時(shí)將《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107012)留存?zhèn)洳椤?匯算清繳時(shí)，企業(yè)需要填報(bào)《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107012)、《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107010)等報(bào)表享受該項(xiàng)優(yōu)惠。
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