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問題已解決
老師，幫我看一下，月未結轉幾筆稅的分錄，對不對呀？
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你好； 你做的是對的；? ?對的哈??
2023 04/17 17:40
84784986 
2023 04/17 17:40
好的，謝謝老師。
meizi老師 
2023 04/17 17:42
不客氣的； 滿意請給予評價?
84784986
2023 04/17 17:43
老師，資產負債表里，應收，應付，其他應付都是負數(shù)，只有其他應收為正數(shù)，怎么調成正數(shù)呀？
meizi老師
2023 04/17 17:45
你好；? ?你想做分錄去調整成正數(shù)金額的話； 比如； 借應收賬款 貸預收賬款 ； 這樣來做 ；? ?
84784986
2023 04/17 17:51
哦，預收沒有金額呀？是錄期初時，較件不一樣，借貸反錄的，就成負數(shù)了。
meizi老師
2023 04/17 17:55
你好；? 調整 ； 你應收賬款負數(shù)金額 本身就是預收賬款了 ；?
84784986
2023 04/17 18:03
好的，老師，那應付和其他應付呢？
meizi老師
2023 04/17 18:04
你好； 一樣道理； 比如應付賬款負數(shù)了 實際就是? 多付款出去了。 就是預付賬款了 ； 其他應付款負數(shù)就是其他應收款?
84784986
2023 04/17 18:13
好的，謝謝。分錄調整過來，不影響任何利潤吧？
meizi老師
2023 04/17 18:15
不影響利潤的； 你這些都不屬于損益科目的?
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