問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人30萬(wàn)以?xún)?nèi)免稅，我可不可以分錄直接這樣寫(xiě)，借應(yīng)收帳款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，，就不分別這借應(yīng)收帳款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅，再借應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅，貸營(yíng)業(yè)外收入

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/16 18:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不可以 因?yàn)槟闵陥?bào)增值稅的銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額需要一致的，你申報(bào)增值稅的時(shí)候用不含稅的金額申報(bào)，你這樣做的話，這是加稅合計(jì)都填寫(xiě)了所得稅的申報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入。
2023 04/16 18:53
84784976
2023 04/16 18:56
那就是我寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄，就要按照我說(shuō)的第二種就行嗎？
郭老師
2023 04/16 18:58
是的，是的，需要這么做的。
84784976
2023 04/16 18:58
好的，謝謝
郭老師
2023 04/16 18:59
不用客氣，周末愉快。
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