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我司是建筑施工企業(yè)，把工程勞務(wù)部分分包給勞務(wù)公司，總包一直幫忙代發(fā)勞務(wù)公司的工人工資，工資抵工程款，但一直未叫我司開票，同樣的，勞務(wù)公司也未給我司開票，那我司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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借工程施工
貸應(yīng)收賬款
2023 04/15 20:30
84784979 
2023 04/15 20:31
我司是施工單位，怎么做工程施工
84784979
2023 04/15 20:32
我司沒開票給甲方，勞務(wù)公司也沒開票給我司，這樣我還要確認無票收入嗎？要怎么處理可以規(guī)避稅務(wù)風險
郭老師 
2023 04/15 20:38
以后也不開發(fā)票的嗎
84784979
2023 04/15 20:40
以后肯定開票，但是現(xiàn)在工程爛尾了，估計要等到工程結(jié)算再開票了，老師能分享一下怎么做賬嗎？掛往來?會不會有隱匿收入風險，該怎么做
郭老師
2023 04/15 20:42
你好，做工程施工里面
沒完工的沒關(guān)系
以后開了發(fā)票，你確認收入，再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去。
84784979
2023 04/15 20:44
我司是施工單位，直接:
借工程施工
貸應(yīng)收賬款?
84784979
2023 04/15 20:45
這樣應(yīng)收賬款變成貸方余額了，沒有隱匿收入風險嗎？而且勞務(wù)公司沒給我司開票，能稅前扣除?
郭老師
2023 04/15 20:49
你這個也沒有抵扣所得稅
金額很大嗎
金額不大沒關(guān)系
預(yù)收賬款
時間不長金額不大的沒關(guān)系
84784979
2023 04/15 20:50
一百多萬
84784979
2023 04/15 20:51
如果這樣寫，我司跟勞務(wù)公司之間為什么不掛預(yù)付款
郭老師
2023 04/15 20:58
又不是你們支付的
你們和總包掛應(yīng)收或者預(yù)收
那你別做了
做了金額太大
84784979
2023 04/15 21:36
那應(yīng)該怎么做
郭老師
2023 04/15 21:39
直接不做賬，什么都不掛。
郭老師
2023 04/15 21:39
要體現(xiàn)這一個未完工的，可以自己單獨記錄
84784979
2023 04/15 21:40
可是發(fā)了工人工資，我就得申報個稅了，有影響嗎？
84784979
2023 04/15 21:40
直接不做賬嗎？有沒有風險的
郭老師
2023 04/15 21:42
有風險的，因為你的自然人電子稅務(wù)局和你申報的職工薪酬明細表匯算清繳的那一個會比對的。
84784979
2023 04/15 21:43
所以要怎么做更好
郭老師
2023 04/15 21:44
你好，建議你不要做
到時候稅務(wù)局查的時候再說。
84784979
2023 04/15 21:48
可是我又申報了工人個稅呢
郭老師
2023 04/15 21:57
到時候你再解釋一下的，發(fā)放的證明委托書你都留存好了
郭老師
2023 04/15 21:57
還有，你這個操作也不對，勞務(wù)公司給你開發(fā)票嗎？你還去申報個稅，這不應(yīng)該是勞務(wù)公司的人工。
84784979
2023 04/15 21:58
后面勞務(wù)公司直接不做了，所以有幾個月的工人是我司請的，所以就申報了個稅
郭老師
2023 04/15 22:00
我上面說的那個來吧
總比稅務(wù)局要求你提前交稅好
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