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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還未達(dá)起征點(diǎn)應(yīng)該在申報(bào)表哪一列填寫(xiě)
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您好，同學(xué)，您是小規(guī)模納稅人嗎
2023 04/15 14:36
84785038 
2023 04/15 14:37
是的！是小規(guī)模納稅人
向陽(yáng)老師 
2023 04/15 14:39
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還填在未達(dá)起征點(diǎn)那一欄哦
84785038
2023 04/15 14:43
好像只能填小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額一欄哦！那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是選減免性質(zhì)還是免稅性質(zhì)呢？
向陽(yáng)老師
2023 04/15 14:46
填小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額一欄也是可以的，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表不需要填報(bào)的，您是本季度開(kāi)了多少發(fā)票呢？都是普票嗎？
84785038
2023 04/15 14:50
都是普票！本來(lái)我們農(nóng)業(yè)公司自產(chǎn)自銷(xiāo)是不用交增值稅的！這一季度不就多了這個(gè)手續(xù)費(fèi)嘛！那老師我當(dāng)時(shí)填寫(xiě)這一筆分錄的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅那里是有金額的！現(xiàn)在不用交！那應(yīng)該稅費(fèi)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)啊
向陽(yáng)老師
2023 04/15 14:51
您好，同學(xué)，
借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
貸：營(yíng)業(yè)外收入
84785038
2023 04/15 14:53
這個(gè)是這個(gè)月報(bào)完申報(bào)再做的分錄對(duì)嗎
84785038
2023 04/15 14:53
還是直接在發(fā)生當(dāng)月就做這個(gè)分錄
向陽(yáng)老師
2023 04/15 15:05
直接在發(fā)生當(dāng)月就做這個(gè)分錄
84785038
2023 04/15 15:06
好的！謝謝老師
向陽(yáng)老師
2023 04/15 15:07
不客氣，希望我的回答對(duì)您有所幫助，請(qǐng)您對(duì)我的回答做出評(píng)價(jià)，謝謝
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