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小規(guī)模勞務(wù)派遣公司未達起征點怎么填寫增值稅申報表？
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填到小微企業(yè)未達起征點銷售額里面
2019 04/06 12:22
84785004 
2019 04/06 12:24
老師這個數(shù)是填差額數(shù)據(jù)還是發(fā)票金額數(shù)據(jù)？
84785004
2019 04/06 12:27
我做收入是按差額做為收入的
逸仙老師 
2019 04/06 12:35
收入是應(yīng)按開票金額即總的金額計收入
逸仙老師
2019 04/06 12:38
在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》中，將支付的分包款填入“應(yīng)稅行為（5%征收率）扣除額計算”第10欄“本期發(fā)生額”。
將自開和代開的增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票開具的價稅合計填入“應(yīng)稅行為（5%征收率）計稅銷售額計算”第13欄“全部含稅收入（適用5%征收率）”。
84785004
2019 04/06 12:40
老師，總開票只有18萬多，一季度未達起征點呀
84785004
2019 04/06 13:40
老師我填了附列資料表，主表就有稅產(chǎn)生了呀！這個季度應(yīng)該不交增值稅的，未達起征點
逸仙老師
2019 04/06 14:56
支付給他人的也填寫了嗎
84785004
2019 04/06 14:59
都填寫了，那個差額數(shù)據(jù)就跳到主表去了
逸仙老師
2019 04/06 15:16
跳到主表就對了啊
逸仙老師
2019 04/06 15:16
你這個合計數(shù)不對啊，建議你周一再申報，系統(tǒng)不太對的
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