問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)去年虧損，今年第一季度盈利，所得稅匯算清繳還沒(méi)申報(bào)，第一季度所得稅需要繳納嘛？要先匯算，才能彌補(bǔ)虧損，那這兩個(gè)是可以同時(shí)操作么？下周一就是征期了

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/15 10:49
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沒(méi)有做匯算清繳的話是不可以彌補(bǔ)以前年度損益的，可以的，你先做匯算清繳，然后再報(bào)這個(gè)季度的所得稅就可以了
2023 04/15 10:50
84784995
2023 04/15 13:58
不能一季度申報(bào)時(shí)不能帶出去年虧損數(shù)據(jù)？就算完成去年所得稅匯算清繳，今年一季度還是得先交所得稅，到做今年所得稅匯算清繳時(shí)才能彌補(bǔ)虧損嘛？
耿老師
2023 04/15 14:36
不是的，先做匯算清繳，然后再做一季度申報(bào)，這樣的話彌補(bǔ)數(shù)就應(yīng)該能帶過(guò)去
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