問(wèn)題已解決

老師，我的賬上明細(xì)沒(méi)有稅局申報(bào)中留抵的增值稅金額，我應(yīng)該怎么處理這次留抵稅額？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 17:03
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)或應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2023 04/14 17:07
84785001
2023 04/14 17:16
這樣的話是不是這個(gè)月多交企業(yè)所得稅了？
84785001
2023 04/14 17:20
還有別的辦法嗎？
文文老師
2023 04/14 17:29
沒(méi)有其他合適的處理方法了
84785001
2023 04/14 17:34
是12月增值稅申報(bào)表的留底數(shù)，我是1月開(kāi)始接手這個(gè)賬，1.2月都用12月留抵的扣稅了。
文文老師
2023 04/14 17:44
賬上沒(méi)有體現(xiàn)，只好按老師的分錄處理了。
84785001
2023 04/14 18:00
那就不理它，不對(duì)就不對(duì)了可以嗎？
文文老師
2023 04/14 18:01
是的，目前只能這樣了。
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