問(wèn)題已解決

老師，去年緩繳的社保怎么做帳。

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 11:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 去年付正常計(jì)提了嗎？
2023 04/14 11:54
84784956
2023 04/14 11:59
工資部分是計(jì)提了，公司部份沒(méi)計(jì)提。公司一直是沒(méi)有計(jì)提社保的。之前的會(huì)計(jì)處理幾乎是借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保 借 管理費(fèi)用-社保公司部分 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸銀行存款
東老師
2023 04/14 12:00
那你按照之前做的就行 把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整
84784956
2023 04/14 12:03
老師 就借以前年度損益調(diào)整 社保公司 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 貸銀行存款 做這一步就行嗎？前面的應(yīng)付職工薪酬還做嗎？
東老師
2023 04/14 12:04
對(duì)的沒(méi)錯(cuò) 就是這么做的
84784956
2023 04/14 14:24
老師，查了一下。這筆緩繳社保是單位部份的。不包含個(gè)人的。是不是借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款就可以。
東老師
2023 04/14 14:25
對(duì)的? 那就這么做賬就行了
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