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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)一下，一般納稅人，這個(gè)是交了稅控盤的服務(wù)費(fèi) 這個(gè)月就抵扣了，要怎么做分錄？月末管理費(fèi)用還要結(jié)轉(zhuǎn)不？
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你好。借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用。管理費(fèi)用期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
2023 04/14 10:37
84784999 
2023 04/14 11:16
老師，這個(gè)月有付款，是不是先做借：管理費(fèi)用 280 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 280，再做：借應(yīng)交稅費(fèi) 280貸管理費(fèi)用 -280；手工賬是不是貸的管理費(fèi)用寫負(fù)號(hào) ，月末結(jié)轉(zhuǎn)做：借：本年利潤(rùn) -280 貸：管理費(fèi)用 -280
玲老師 
2023 04/14 11:19
這樣處理對(duì)的手工帳就直接寫貸方，不用寫借方負(fù)數(shù)。
84784999
2023 04/14 11:30
老師，月末也要做結(jié)轉(zhuǎn)的呵？我的月末結(jié)轉(zhuǎn)做：借：本年利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用 -280 對(duì)不？
玲老師
2023 04/14 11:37
你好 是的這樣是對(duì)的
84784999
2023 04/14 11:39
好的老師，謝謝！
玲老師
2023 04/14 11:42
不客氣的，祝您工作愉快。
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