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老師，我在做年終匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)利潤表里的管理費用跟科目余額表里的管理費用不一致，我查了賬目，我九月10月有兩筆分錄做錯了，這是2022年的已經(jīng)結賬了，我在匯算清繳時應該怎么填才能讓利潤表的管理費用跟科目余額表管理費用一致?
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同學你好
錯的做調(diào)整就可以了
2023 04/13 16:09
84784977 
2023 04/13 16:11
但已經(jīng)結賬了怎么做調(diào)整？在2023年的賬目里調(diào)整嗎？還有我匯算清繳怎么怎么做？
樸老師 
2023 04/13 16:15
同學你好
反結賬回去調(diào)整就可以
84784977
2023 04/13 16:20
2022年的賬目里，9月的管理費用有一筆退回的社會保險沒有用紅字，借銀行存款428.8，貸管理費用，社會保險費
10月的分錄管理費，我做了兩個一樣的借貸，借，管理費用招待費252，貸管理費用招待費252
這兩筆費用分錄做錯了，導致匯算清繳的利潤表跟科目余額表中管理費用不一樣，兩者相差680.8的書，我要在匯算清繳的期間費用表的里數(shù)據(jù)應該怎么調(diào)整?還是在納稅調(diào)整表里調(diào)?
84784977
2023 04/13 16:21
已經(jīng)年結賬了，還是9月跟10月份的賬目錯誤
樸老師
2023 04/13 16:30
同學你好
反結賬回去在當年調(diào)整就可以了
只是科目錯了
84784977
2023 04/13 16:32
這個調(diào)整會影響到2023年的賬目嗎？
樸老師
2023 04/13 16:38
同學你好
這個不會
84784977
2023 04/13 16:39
我用的軟件是迷你版金蝶，不能反年結轉(zhuǎn)，這個要怎么調(diào)整，？我能不能直接把科目余額表的數(shù)據(jù)調(diào)整和利潤表的管理費用一致，可以這樣嗎？
樸老師
2023 04/13 16:45
同學你好
這個可以的
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