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老師，匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)利潤表的管理費(fèi)用和科目余額表的管理費(fèi)用數(shù)字不一致，匯算清繳時(shí)期間費(fèi)用表怎么填寫
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你好，是什么原因?qū)е露邤?shù)據(jù)不一致呢？
2020 05/27 11:11
84785002 
2020 05/27 11:25
10月份時(shí)把管理費(fèi)用-職工薪酬放在貸方放錯(cuò)了
84785002
2020 05/27 11:28
請(qǐng)問現(xiàn)在怎么可以處理？
鄒老師 
2020 05/27 11:34
你好，需要把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖，然后做一筆正確的，然后按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)做匯算清繳申報(bào)
84785002
2020 05/27 12:02
現(xiàn)在要反結(jié)賬到2019年更改分錄嗎？那這樣要去稅務(wù)局改19年四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎
鄒老師
2020 05/27 12:04
你好，需要反結(jié)賬到2019年做上面的處理（把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖，然后做一筆正確的）
需要去做19年四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表的更正
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