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請問老師，我做匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)管理費用和與利潤表不一致，核查管理費用科目沒有紅沖記錄也沒有除了結(jié)轉(zhuǎn)外記錄在貸方。請問我應(yīng)該如何核查，如何調(diào)整呢？
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您好
請問您科目發(fā)生額是1-12月份的累計么
2023 03/24 16:16
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老師，我在做年終匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)利潤表里的管理費用跟科目余額表里的管理費用不一致，我查了賬目，我九月10月有兩筆分錄做錯了，這是2022年的已經(jīng)結(jié)賬了，我在匯算清繳時應(yīng)該怎么填才能讓利潤表的管理費用跟科目余額表管理費用一致?
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