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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
用以前年度損益調(diào)整后 報(bào)表和匯算清繳的時(shí)候是需要手動(dòng)調(diào)整嗎
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財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改，匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整明細(xì)表里面修改。
2023 04/13 14:43
84784976 
2023 04/13 14:47
那不是本年未分配利潤(rùn)的年初數(shù)字不準(zhǔn)確嗎 匯算清繳是在哪個(gè)調(diào)整明細(xì)呢
郭老師 
2023 04/13 14:49
你好，你可以去修改未分配利潤(rùn)，但是你修改的是期初，今年的期初
也不是去年的
郭老師
2023 04/13 14:49
調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84784976
2023 04/13 14:57
對(duì) 是本年的期初 那匯算清繳的表里是在成本支出明細(xì)表里把去年多記的成本減掉入賬嗎
84784976
2023 04/13 14:58
去年的未分配利潤(rùn)期末數(shù)需要改報(bào)表和所得稅季報(bào)嗎
郭老師
2023 04/13 14:58
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面填寫，不要在收入成本里面填寫。
84784976
2023 04/13 15:02
是在這一欄？
是在這一欄？
郭老師
2023 04/13 15:04
一般在30欄里面填寫賬載金額。
84784976
2023 04/13 15:09
好的 那去年的未分配利潤(rùn)期末數(shù)需要改去年的報(bào)表和所得稅季報(bào)嗎
郭老師
2023 04/13 15:12
對(duì)的，是的，需要修改的。
84784976
2023 04/13 15:19
這塊我有點(diǎn)搞不清楚了 為什么今年的所得稅匯算清繳納稅調(diào)整了 還需要去回過(guò)頭改去年的報(bào)表
郭老師
2023 04/13 15:21
你去調(diào)整了去年的期末余額，那你是不是申報(bào)給稅務(wù)局的期末也應(yīng)該修改？
郭老師
2023 04/13 15:21
要不不一致，不是為了保持一致，你賬上和申報(bào)的數(shù)據(jù)得是一樣的。
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