問題已解決

老師,我們是一般納稅人,收購農(nóng)戶茶青,給農(nóng)戶開收購發(fā)票,然后加工成精品茶按13銷售出去,上月有開出去收購發(fā)票這個月按9%計算抵扣,我填進(jìn)去以后保存有這個提示,意思是我的數(shù)據(jù)應(yīng)該按10%計算?還是其他意思?

84785001| 提問時間:2023 04/13 11:08
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,是的,提示你按10%計算抵扣
2023 04/13 11:09
84785001
2023 04/13 11:14
按9%計算是10000乘以0.0.9等于900,那用來加工生產(chǎn)適用于13%的加計1%這1%怎么計算來?
暖暖老師
2023 04/13 11:15
你當(dāng)月領(lǐng)用部分再抵扣1%
84785001
2023 04/13 11:16
當(dāng)月領(lǐng)用是怎么理解?
暖暖老師
2023 04/13 11:18
你當(dāng)月領(lǐng)用部分,就是使用部分
84785001
2023 04/13 11:22
如果當(dāng)月全部領(lǐng)用生產(chǎn)了,那應(yīng)該用那個金額來計算1%?
暖暖老師
2023 04/13 11:23
當(dāng)如購買金額*10%就是抵扣的全部進(jìn)項稅
84785001
2023 04/13 11:31
表二那里不是有第6和第8欄次分別填寫嗎?
暖暖老師
2023 04/13 11:33
正常值填寫6就可以的
84785001
2023 04/13 11:56
那做賬時憑證里面收購茶青的分錄也是按10%計算?
暖暖老師
2023 04/13 11:57
單純收購是9%如果做深入加工的
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