問題已解決

老師您好，去年有一筆科目做錯，應(yīng)做到營業(yè)外收入里，今年該怎么調(diào)賬？

84785002| 提問時(shí)間：2023 04/13 10:14
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，你具體怎么做的分錄當(dāng)時(shí)是
2023 04/13 10:15
84785002
2023 04/13 10:19
借其他應(yīng)付款貸累計(jì)折舊
暖暖老師
2023 04/13 10:19
應(yīng)該是借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整
84785002
2023 04/13 10:25
今年的資產(chǎn)負(fù)債表里的年初數(shù)減期末數(shù)的差額和利潤表就對不上了
暖暖老師
2023 04/13 10:25
你跨年了就是這樣用以前年度
84785002
2023 04/13 10:26
如果對不上沒有關(guān)系嗎？
暖暖老師
2023 04/13 10:27
對不上是正確的，要不然這個(gè)影響今年的利潤
84785002
2023 04/13 10:28
明白了謝謝老師
暖暖老師
2023 04/13 10:33
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