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問(wèn)題已解決
您好，上個(gè)月有一筆銷售，客戶已把錢全額打過(guò)來(lái)了。因?yàn)楣景l(fā)票數(shù)量不夠，只開(kāi)了一半，這個(gè)月開(kāi)齊了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月開(kāi)的發(fā)票怎么做賬呢？
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你好，那你上個(gè)月怎么做的？
2023 04/12 13:18
84784995 
2023 04/12 13:28
上個(gè)月是借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
郭老師 
2023 04/12 13:29
你好，上個(gè)月只做了一個(gè)半的是嗎？你在這個(gè)月再做一半，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
84784995
2023 04/12 13:31
就整個(gè)銷售的話，應(yīng)該是要開(kāi)15張發(fā)票，然后因?yàn)閿?shù)量不夠，只開(kāi)了七張
84784995
2023 04/12 13:31
好的老師，那如果上個(gè)月做的是應(yīng)收賬款的話，這個(gè)月應(yīng)該也還是這個(gè)吧？
郭老師
2023 04/12 13:35
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784995
2023 04/12 19:27
老師您好，請(qǐng)問(wèn)如果上個(gè)月做賬的時(shí)候，把整一筆銷售的金額都做進(jìn)去了，包括沒(méi)開(kāi)發(fā)票的，然后這個(gè)月需要紅沖，再重新做賬嗎？
郭老師
2023 04/12 19:37
這個(gè)月開(kāi)了發(fā)票紅沖之前的無(wú)票收入在做發(fā)票的
84784995
2023 04/12 19:41
好的，老師，請(qǐng)問(wèn)具體分錄是怎么的？
郭老師
2023 04/12 19:41
借應(yīng)收賬款負(fù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784995
2023 04/12 19:41
另外上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要紅沖嗎
郭老師
2023 04/12 19:44
你好，成本是正確的，不需要調(diào)整了。
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