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22年社保多做了一塊錢，今年應(yīng)該怎么調(diào)整，分錄怎么寫？
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你好，你的意思是多計提了嗎？
2023 04/11 17:17
84785026 
2023 04/11 17:19
沒有計提，是錢已經(jīng)付了的但我看錯了，帳多多了一塊
東老師 
2023 04/11 17:21
你說的賬多是什么意思 不是計提的嗎
84785026
2023 04/11 17:21
小微企業(yè)的，我都是現(xiàn)付現(xiàn)做，從來沒計提過工資和社保
東老師
2023 04/11 17:21
那這個不會多的吧? 多也不平呢
84785026
2023 04/11 17:23
我做的是，借：社保1675.48 貸：銀行貸款1675.48 但我實際支付的是1674.48
84785026
2023 04/11 17:24
我銀行對賬單跟貨幣資金對不上
東老師
2023 04/11 17:25
那你銀行的支出具體是多少呢？
84785026
2023 04/11 17:26
啊，你沒看到我上面說的嗎？實際支付1674.48
東老師
2023 04/11 17:27
那就是借管理費用-1 貸銀行存款-1
84785026
2023 04/11 17:28
但這個帳是去年做的，今年可以直接這樣做嗎？
東老師
2023 04/11 17:29
金額這么小是沒有問題的
84785026
2023 04/11 17:31
真的不用通過以前年度損益調(diào)整嗎？因為公司馬上要注銷了
東老師
2023 04/11 17:43
對，因為您就只差了一塊錢。
84785026
2023 04/11 17:45
但帳是去年做的，應(yīng)該不能直接沖減今年的費用吧
東老師
2023 04/11 17:46
原則上是不行的，但是你金額這么小，直接在今年調(diào)整也是沒問題的。
84785026
2023 04/11 17:51
那我如果想通過以前年度損益調(diào)整的話怎么寫分錄呀
東老師
2023 04/11 17:52
借以前年度損益調(diào)整-1 貸銀行存款-1
借利潤分配未分配利潤-1 貸以前年度損益調(diào)整-1
84785026
2023 04/11 17:53
好的，謝謝
東老師
2023 04/11 17:53
別客氣，幫忙給個五星好評，謝謝您
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