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請問老師22年多計提了6000社保費，，今年剛發(fā)現(xiàn)怎么調(diào)整分錄啊
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您好，同學(xué)，可以就做在當(dāng)期呢，當(dāng)期損益
用負數(shù)把它沖掉
2023 12/17 18:49
84784972 
2023 12/17 19:03
應(yīng)付職工薪酬不是得一直掛個-6000嗎
向陽老師 
2023 12/17 19:32
您好，這個金額也不大，不去更正2022年所得稅匯繳申報表了，直接紅沖在2023年12月
借：管理費用-公司負擔(dān)五險? -6000? ? ??應(yīng)付職工薪酬-五險一金? ?-6000
以前多計提，現(xiàn)在沖回就沒有余額了，應(yīng)付職工薪酬就平了
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