00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
收到一張去年的發(fā)票，成本發(fā)票，現(xiàn)在怎么寫分錄，2022年沒有做賬，今年匯繳清算2022年的時候怎么填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這以前年度損益調(diào)整貸銀行存款企業(yè)利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
2023 04/11 13:26
郭老師 
2023 04/11 13:26
jie以前年度損益調(diào)整貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
匯算清繳，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84785003 
2023 04/11 13:37
這樣是不是就納稅調(diào)減了
84785003
2023 04/11 13:37
如果匯繳清算發(fā)票沒有來，分錄怎么寫
郭老師
2023 04/11 13:41
對的，是的，是這么做的，沒有收到發(fā)票，你去年也沒有做，不用做了。
84785003
2023 04/11 13:42
匯繳清算時候發(fā)票成本沒有來，匯繳清算的報(bào)表怎么填寫
郭老師
2023 04/11 13:43
你好，你去年沒有做賬務(wù)處理，今年也沒有收到發(fā)票，那你還不需要做匯算性交調(diào)整的，該怎么申報(bào)還是怎么申報(bào)？納稅調(diào)整明細(xì)表不用填寫。
84785003
2023 04/11 13:45
老師你說的我明白，我現(xiàn)在問的是去年暫估了，匯繳前分錄沒有取得發(fā)票，匯繳清算表怎么填寫
郭老師
2023 04/11 13:47
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84785003
2023 04/11 14:07
稅收金額是什么意思
郭老師
2023 04/11 14:08
必須抵扣企業(yè)所得稅的金額。
郭老師
2023 04/11 14:08
允許抵扣企業(yè)所得稅的金額。
閱讀 351
描述你的問題，直接向老師提問
1096
意見反饋
