00:10:00
問(wèn)題已解決
公司是小規(guī)模納稅人，第一季度只開(kāi)了一張普票，含稅45000元，現(xiàn)在做季度申報(bào)，兩個(gè)問(wèn)題，1：填列在增值稅主表11欄小微企業(yè)免稅銷售額的，是填45000元，還是填44554.46元；2.減免稅部分需要填嗎，如要填，該怎么填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
第14、15、16欄次的本期免稅額,對(duì)應(yīng)根據(jù)當(dāng)期填入第6、7、8欄次的免稅銷售額×3%征收率計(jì)算填入
2023 04/11 10:57
84784977 
2023 04/11 11:02
老師說(shuō)我的不太懂呢，能直接告知我的第一個(gè)問(wèn)題，再告知我第2個(gè)問(wèn)題這樣子的嗎？
樸老師 
2023 04/11 11:06
同學(xué)你好
你開(kāi)的發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)的
84784977
2023 04/11 11:12
開(kāi)的發(fā)票是1%普票
樸老師
2023 04/11 11:17
同學(xué)你好
那你填寫(xiě)在百分之三的那欄
再填寫(xiě)減免稅明細(xì)表減免的百分之二
84784977
2023 04/11 11:29
普票是免稅的，要填減免百分之二？？
樸老師
2023 04/11 11:41
同學(xué)你好
普票為啥是免稅
開(kāi)的什么內(nèi)容
84784977
2023 04/11 12:34
小規(guī)模納稅人，不足30萬(wàn)。普票部分免稅啊，我們開(kāi)的是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
樸老師
2023 04/11 12:42
同學(xué)你好
那你開(kāi)得開(kāi)百分之一呀
或開(kāi)百分之三
并不是直接開(kāi)免稅呀
84784977
2023 04/11 14:07
我是開(kāi)的1%的普票呀
樸老師
2023 04/11 14:23
同學(xué)你好
那你直接填寫(xiě)免稅額就可以
84784977
2023 04/11 14:36
所以我一開(kāi)始就在問(wèn)，免稅額是填寫(xiě)45000，還是填寫(xiě)不含稅金額
樸老師
2023 04/11 14:40
同學(xué)你好
你本來(lái)就是免稅了哪里還有不含稅
閱讀 218
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
193
意見(jiàn)反饋
