問(wèn)題已解決

老師，我們代開(kāi)發(fā)票不含稅金額76148.3，現(xiàn)在報(bào)稅出來(lái)金額76148.29相差一分錢(qián)怎么辦

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/10 14:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你手動(dòng)改一下
2023 04/10 14:12
84784996
2023 04/10 14:14
本期應(yīng)納稅額是怎么算，代開(kāi)的專(zhuān)票+自開(kāi)普票的金額。 乘0.03嗎
84784996
2023 04/10 14:15
2284.45是怎么來(lái)的
樸老師
2023 04/10 14:19
同學(xué)你好 申報(bào)表里只有三個(gè)點(diǎn)
84784996
2023 04/10 14:39
老師，我們有一筆代開(kāi)發(fā)票作廢了需要退稅，附加稅，后面兩個(gè)未繳納，怎么修改
84784996
2023 04/10 14:41
是這么填嗎
樸老師
2023 04/10 14:47
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣填寫(xiě)的
84784996
2023 04/10 15:48
老師，我提交不了，怎么回事
樸老師
2023 04/10 15:53
同學(xué)你好 按照提示的來(lái)改
84784996
2023 04/10 15:53
不知道怎么改，正常怎么填寫(xiě)
樸老師
2023 04/10 15:57
同學(xué)你好 你增值稅是負(fù)數(shù)為啥要申報(bào)
84784996
2023 04/10 15:58
教育附加和地方教育附加我們就沒(méi)有交，現(xiàn)在退稅有金額
樸老師
2023 04/10 16:06
同學(xué)你好 有退稅金額需要滿(mǎn)足綜合所得預(yù)繳稅款大于綜合所得應(yīng)交稅款（預(yù)繳稅款小于等于應(yīng)交稅額時(shí)，沒(méi)有退稅）
84784996
2023 04/10 16:08
是的，我們預(yù)繳多，就是申報(bào)時(shí)候地方教育附加和教育附加未繳納退稅金額有，我怎么修改這兩項(xiàng)不用退稅
樸老師
2023 04/10 16:13
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)法改
84784996
2023 04/10 16:19
那應(yīng)該也不會(huì)給我退多了吧，我就這樣申報(bào)
樸老師
2023 04/10 16:24
對(duì)的 這個(gè)肯定不能退多了
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