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問(wèn)題已解決
年度終了，利潤(rùn)分配下各明細(xì)科目，除未分配利潤(rùn)外，應(yīng)無(wú)余額，那提取的留存收益余額哪里去了？要做什么分錄
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提取的留存收益余額就體現(xiàn)在盈余公積里邊的
2023 04/08 17:31
84784988 
2023 04/08 17:39
那怎么將利潤(rùn)分配—計(jì)提法定盈余公積這個(gè)科目轉(zhuǎn)成無(wú)余額呀
家權(quán)老師 
2023 04/08 17:42
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配—計(jì)提法定盈余公積
84784988
2023 04/08 17:52
完整的分錄是，
借：利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積?
? ? ? ?借利潤(rùn)分配—提取任意盈余公積
貸 ：盈余公積
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —法定盈余公積
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —任意盈余公積
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
貸：利潤(rùn)分配—計(jì)提法定盈余公積
84784988
2023 04/08 17:52
這樣對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2023 04/08 17:54
直接轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 科目就平了
84784988
2023 04/08 17:54
分紅是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)付股利？不需要結(jié)轉(zhuǎn)？
84784988
2023 04/08 17:54
我這個(gè)思路是對(duì)的嗎
家權(quán)老師
2023 04/08 17:56
是的，思路是對(duì)的哈
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2009
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