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老師：汽車租賃公司，收客戶押金1萬，客戶實(shí)際租車費(fèi)用2萬，客戶不付款了，違約了，押金也不退，這樣收入是確認(rèn)1萬還是2萬？然后1萬沒收到是計(jì)提壞賬準(zhǔn)備嗎？這樣允許稅法扣除不？
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您好
按照1萬確認(rèn)收入就好了
如果按照2萬 要計(jì)算增值稅的 然后沒有合理的原因 壞賬準(zhǔn)備稅前扣除不允許的
2023 04/08 14:10
84784964 
2023 04/08 14:22
那這樣稅法是允許按照1萬計(jì)算增值稅的嗎？
bamboo老師 
2023 04/08 14:22
您租金2萬 有合同或者實(shí)際執(zhí)行的協(xié)議嗎？
84784964
2023 04/08 14:57
有啊，實(shí)際就是2萬，錢收不回來了
bamboo老師
2023 04/08 15:05
有什么文字性的資料上表面租金是2萬 對(duì)么
bamboo老師
2023 04/08 15:05
有什么文字性的資料上表明租金是2萬 對(duì)么
84784964
2023 04/08 15:10
有系統(tǒng)顯示租車日期的啊。什么時(shí)候還車。只不過還車了就不付款了
bamboo老師
2023 04/08 15:11
那就只好做2萬收入了 無法收回的確認(rèn)壞賬
84784964
2023 04/08 15:23
無法收回的憑什么能稅前扣除?。渴且齻€(gè)月后還是一年后？還是要判決書呢？
bamboo老師
2023 04/08 15:28
對(duì)方破產(chǎn)或者注銷之類的文件 來證明確實(shí)無法收回的文件可以稅前扣除
84784964
2023 04/08 15:31
對(duì)方是個(gè)人呀，我們主要是租給c端。
bamboo老師
2023 04/08 15:37
那個(gè)人還能找到么？
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