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老師，2022年成本暫估，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：其他應(yīng)付款/暫估款 2023年才收到成本發(fā)票，在2022年匯算前調(diào)整賬務(wù)可以直接做成，借：其他應(yīng)付款/暫估款，貸：其他應(yīng)付款-XXXX公司。把23成本調(diào)去年的的怎么做憑證，可以先把23的憑證給沖了，再做一筆調(diào)整暫估的分錄，借：其他應(yīng)付款/暫估款，貸：其他應(yīng)付款-XXX公司嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
對的
是這樣的
2023 04/07 15:25
84785028 
2023 04/07 15:30
這樣對23年的損益有影響嗎？
樸老師 
2023 04/07 15:39
同學(xué)你好
這個沒有影響
樸老師
2023 04/07 15:40
同學(xué)你好
你原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的
再按照收到的發(fā)票來做就可以了
84785028
2023 04/07 15:48
老師，原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的，再按照收到的發(fā)票來做就可以了，指的是2023年紅沖2022年的暫估，再按收到的發(fā)票做，在2023年做2022年的成本，要通過以前年度損益調(diào)整科目吧，借：以前年度損益調(diào)整，貸：其他應(yīng)付款/XXX公司嗎
樸老師
2023 04/07 15:53
同學(xué)你好
對的
然后再轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤、
84785028
2023 04/07 15:58
可以2023年紅沖2022年的暫估也應(yīng)通過以前年度損益調(diào)整科目呀，因2022年的成本已結(jié)轉(zhuǎn)了呀
樸老師
2023 04/07 16:05
同學(xué)你好
對的
跨年調(diào)整就是這個科目
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