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老師好，咨詢下，小型微利企業(yè)，匯算清繳彈出可免填很多表，意思可以不用調(diào)整嗎
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你好，一般收入，一般成本，期間費(fèi)用明細(xì)表，這些不用填寫的。
2023 04/07 10:02
84784980 
2023 04/07 10:02
哪些需要填呢
郭老師 
2023 04/07 10:03
主表、納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這些是最基本的，其他的你有發(fā)生就填寫，沒有的就不要管。
84784980
2023 04/07 10:06
資產(chǎn)總額怎么算呀
郭老師
2023 04/07 10:06
你好，看你去年第四季度所得稅申報(bào)表里面，主表上面有一個(gè)資產(chǎn)平均數(shù)據(jù)填寫這一個(gè)。
84784980
2023 04/07 10:12
老師，2022年我漏記的企業(yè)招待費(fèi)填到哪張表呀
郭老師
2023 04/07 10:15
你好納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面有招待費(fèi)
84784980
2023 04/07 10:23
老師，我去年漏記的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，我記賬記在今年，但是會(huì)影響今年的利潤，這個(gè)怎么辦呢
郭老師
2023 04/07 10:27
你是企業(yè)會(huì)準(zhǔn)則做賬，還是小企業(yè)的？
84784980
2023 04/07 10:29
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2023 04/07 10:32
你好，做以前年度損益調(diào)整，影響去年的利潤。
84784980
2023 04/07 10:44
老師我剛發(fā)現(xiàn)2022年12月沒有做結(jié)轉(zhuǎn)本年度利潤分配這筆分錄要怎么做呀
郭老師
2023 04/07 10:49
他在今年可以結(jié)轉(zhuǎn)。
84784980
2023 04/07 10:56
老師，如果我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)用的未分配利潤科目，就代表是小企業(yè)對嗎，那做以前年度的就是用未分配利潤科目嗎？
郭老師
2023 04/07 11:07
美好是的，是這么做的。
郭老師
2023 04/07 11:07
以前年度損益調(diào)整，這個(gè)是企業(yè)會(huì)議準(zhǔn)則做賬的。
84784980
2023 04/07 11:07
好的，謝謝
84784980
2023 04/07 11:08
老師，但是稅務(wù)填表時(shí)我填的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，實(shí)際做賬又是小企業(yè)，不沖突吧
郭老師
2023 04/07 11:14
好，最好改成一致的。
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