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小型微利企業(yè)匯算清繳要填那幾個表？

84785014| 提問時間：2023 05/30 21:14
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
您好，一般是主表上默認(rèn)的那幾個表
2023 05/30 21:14
84785014
2023 05/30 21:16
需要填減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表嗎
劉艷紅老師
2023 05/30 21:17
這個表需要選的，還有一個納稅明細(xì)表
84785014
2023 05/30 21:18
這個表我沒有填為什么第一行會出現(xiàn)數(shù)字，這數(shù)字是怎么來的？
84785014
2023 05/30 21:20
納稅調(diào)整明細(xì)表吧
劉艷紅老師
2023 05/30 21:20
是的，是的，還有這個表也要填
84785014
2023 05/30 21:21
減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中的第一行數(shù)據(jù)怎么來的？
劉艷紅老師
2023 05/30 21:25
利潤乘以22.5%這樣算出來的
84785014
2023 05/30 21:32
那這個數(shù)是不是在A類申報表中要填?。?/div>
劉艷紅老師
2023 05/30 21:38
這個一般是自帶出來的，不用算的
84785014
2023 05/30 21:42
不是說現(xiàn)在小微企業(yè)所得稅5%，怎么還是2.5%？
84785014
2023 05/30 21:44
有利潤總額的203439.66，納稅調(diào)增7594.88，納稅調(diào)減54520，納稅調(diào)整后所得156514.54，因為以前有虧損，為啥彌補以前年度虧損是203439.66？
劉艷紅老師
2023 05/31 19:59
你匯算的是去年的，所以按去年的政策來
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