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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，利潤(rùn)表里沒有體現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用，企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用，財(cái)報(bào)里也有研發(fā)費(fèi)用，那這個(gè)研發(fā)費(fèi)用按利潤(rùn)表的不用填數(shù)是嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
需要的，需要填寫明細(xì)。
2023 04/07 08:12
84784988 
2023 04/07 08:15
郭老師，是不是把管理費(fèi)用那的數(shù)據(jù)減掉研發(fā)費(fèi)用1-3月的數(shù)據(jù)，然后填到研發(fā)費(fèi)用里
郭老師 
2023 04/07 08:16
你好，管理費(fèi)用里面的不減去
這個(gè)研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用里面包含著。研發(fā)費(fèi)用是管理費(fèi)用里面的明細(xì)。
郭老師
2023 04/07 08:16
這個(gè)是費(fèi)用化的，月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面的。
84784988
2023 04/07 08:18
是的老師，管理費(fèi)用有個(gè)二級(jí)科目研發(fā)費(fèi)用，我的意思是把管理費(fèi)用二級(jí)的研發(fā)費(fèi)用科目1-3月的數(shù)據(jù)填到季報(bào)利潤(rùn)表研發(fā)費(fèi)用里，這樣對(duì)嗎
郭老師
2023 04/07 08:20
你好是的，是這么做的。
84784988
2023 04/07 08:21
所以老師，管理費(fèi)用這行的數(shù)據(jù)要減去二級(jí)科目研發(fā)費(fèi)用1-3月的數(shù)據(jù)，填到研發(fā)費(fèi)用里對(duì)吧
郭老師
2023 04/07 08:21
管理費(fèi)用為什么要減去??？管理費(fèi)用是一個(gè)大類，下面是明細(xì)，為什么要減去？
84784988
2023 04/07 08:24
老師，您看季報(bào)利潤(rùn)表，管理費(fèi)用正常情況下數(shù)據(jù)是858880.29，其中管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用456209.39，不分開的話研發(fā)費(fèi)用這行怎么填
郭老師
2023 04/07 08:27
你這個(gè)不是管理費(fèi)用下面的明細(xì)
需要在管理費(fèi)用里面減去的
84784988
2023 04/07 08:28
沒明白老師
郭老師
2023 04/07 08:31
也就是這個(gè)里面的研發(fā)是一級(jí)科目。你看下你的稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表里面，它是一級(jí)還是管理費(fèi)用下面的明細(xì)
84784988
2023 04/07 08:34
老師，應(yīng)該是一級(jí)科目，但是我把研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的金額填入表里后，利潤(rùn)總額就變了，跟利潤(rùn)表里的不一樣了
郭老師
2023 04/07 08:36
那你就把管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用減去。
84784988
2023 04/07 08:37
老師，按我最開始的作法嗎？
郭老師
2023 04/07 08:38
對(duì)的，是的，是這么做的。
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