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企業(yè)所得稅期初余額期末余額怎么填
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 新辦企業(yè)，1月份做的稅務登記，我填寫所得稅表的時候，季初余額不應該是零嗎
2023 04/06 15:09
84784995 
2023 04/06 15:11
玲老師 
2023 04/06 15:11
期初是零，但是資產(chǎn)為零，不能通過您填寫0.01吧賬上做一筆分錄。
84784995
2023 04/06 15:11
84784995
2023 04/06 15:12
這個0.01的分錄怎么做才會在資產(chǎn)負債表上面顯示0.01啊
玲老師
2023 04/06 15:16
你比如向老板借一筆款，做一筆分錄出報表就可以填寫了。
84784995
2023 04/06 15:16
期初那里如果需要有數(shù)的話，不是得是去年的業(yè)務才能結轉(zhuǎn)到今年的期初嗎
84784995
2023 04/06 15:17
我做向老板借款的分錄的話，不是只會影響期末的數(shù)據(jù)嗎
玲老師
2023 04/06 15:20
您就在期初做一筆分錄就行，借銀行存款貸，其他應付款，這樣就行了。
84784995
2023 04/06 15:22
我做了一筆，借庫存現(xiàn)金，貸其他應付款的，改變的只是期末的呀
玲老師
2023 04/06 15:24
是的，然后把期初數(shù)填進去就行，資產(chǎn)總額不為零就能通過了。
84784995
2023 04/06 15:31
硬填？那所得稅表和資產(chǎn)負債表不就不符了？
玲老師
2023 04/06 15:33
。您做賬增加資產(chǎn)出報表了，按照這個報表填寫呀。應該是對上的。
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