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建筑勞務(wù)公司，開票出去分錄是，借：銀行存款，貸：主營收入，農(nóng)民工工資就是主成本，計提，借：主營業(yè)務(wù)成本人工費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬，那如果當(dāng)月沒有開票收入，農(nóng)民要計提工資怎么做分錄呢？如果主營業(yè)務(wù)成本，報表就會出現(xiàn)主營成本大于主營收入了呀
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借工程施工，
貸應(yīng)付職工薪酬工資、
確認(rèn)了收入之后，把工程施工再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
2023 04/05 15:07
84784985 
2023 04/05 15:46
之前的會計都記在管理費(fèi)用了，怎么處理呢
郭老師 
2023 04/05 15:47
借工程施工、
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784985
2023 04/05 15:53
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/05 16:00
不用客氣，工作愉快
84784985
2023 04/05 16:22
老師，我還有個問題，這個工程施工科目是不是可以有余額，余額好像顯示在存貨的在產(chǎn)品里，那我申報增值稅的時候填列的是銷售服務(wù)，資產(chǎn)負(fù)債表里有存貨在產(chǎn)品，稅務(wù)會有問題嗎
郭老師
2023 04/05 16:27
對的，是的，是這么做的，沒有問題，可以。
84784985
2023 04/05 16:29
謝謝老師
郭老師
2023 04/05 16:33
不用客氣，工作愉快
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