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我是建筑行業(yè)，計(jì)提工資是借合同成本人工費(fèi)，貸，應(yīng)付職工薪酬薪酬，發(fā)放是應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸合同成本人工費(fèi)用，，，，是這樣的分錄嗎？
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你好，對的是的，是這么做的。
2022 02/25 15:58
84785003 
2022 02/25 16:11
但是我這個金額是計(jì)提的金額嗎？有點(diǎn)轉(zhuǎn)不開，比如現(xiàn)在是2月份，我做的是一月份的帳，先計(jì)提是1月份的工資，工資沒有發(fā)放，那我這個結(jié)轉(zhuǎn)成本是一月份的嗎？
郭老師 
2022 02/25 16:13
好對的是的是這么做的。
84785003
2022 02/25 16:14
結(jié)轉(zhuǎn)就是計(jì)提的金額嗎？
郭老師
2022 02/25 16:18
你好，對的是的，對應(yīng)的收入做嗎？對應(yīng)的收入做了的話，結(jié)轉(zhuǎn)的就是這個成本。
84785003
2022 02/25 16:25
也就是說，工資沒有發(fā)放，我可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的
郭老師
2022 02/25 16:26
好，可以的，不耽誤你結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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