問題已解決
老師,我公司有一批電腦 和辦公桌椅,這個月東西到了,但是發(fā)票沒到,怎么入賬?
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速問速答同學,你好
最好等到發(fā)票來了再入賬
2023 03/31 14:09
84785023
2023 03/31 14:15
但是,領(lǐng)導讓這個月先暫估,要在報表上提現(xiàn)出來,金額總共10萬元
小菲老師
2023 03/31 14:15
同學,你好
那就暫估
借:固定資產(chǎn)
貸:應(yīng)付賬款-暫估
84785023
2023 03/31 14:18
老師,還有辦公用品呢,而且也沒有數(shù)啊
小菲老師
2023 03/31 14:20
同學,你好
那就暫估
借:管理費用-辦公費
貸:應(yīng)付賬款-暫估
84785023
2023 03/31 14:24
老師,是按不含稅金額暫估嗎?
小菲老師
2023 03/31 14:25
同學,你好
嗯嗯,是的
84785023
2023 03/31 14:34
那錄用不用錄資產(chǎn)卡片?下個月要不要計提折舊呢?
小菲老師
2023 03/31 14:35
同學,你好
錄入卡片,下個月折舊
84785023
2023 03/31 14:41
沒有發(fā)票怎么錄卡片呢,等發(fā)票到了再錄嗎,那卡片上的數(shù)和上會不一致吧
小菲老師
2023 03/31 14:43
同學,你好
領(lǐng)導不是要求你這個月入賬嗎,那就要入卡片
84785023
2023 03/31 14:46
那么,進項稅應(yīng)該怎么入呢
小菲老師
2023 03/31 14:46
同學,你好
進項不暫估
84785023
2023 03/31 14:48
那就是借固定資產(chǎn)他辦公費等,不含稅,然后貸方應(yīng)付暫估就完了,稅的事情不考慮,暫估應(yīng)付款是不含稅的。
小菲老師
2023 03/31 14:48
同學,你好
嗯嗯,是的
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