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現(xiàn)在收到去年的發(fā)票 直接做到未分配利潤科目 那這樣調(diào)整了去年的利潤了 但是現(xiàn)在還沒做年報 等做年報了要怎么調(diào)嗎？
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你好，納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
2023 03/30 11:34
84785020 
2023 03/30 11:45
扣除類調(diào)整-其他？是填這里嗎 不太明白填這里的意思
郭老師 
2023 03/30 11:45
對的，是的，是這個意思的。
84785020
2023 03/30 11:46
填這里是什么意思？我沒明白
郭老師
2023 03/30 11:50
你好。天，這里是允許抵扣企業(yè)所得稅的，你可以多抵扣調(diào)減的。
84785020
2023 03/30 11:54
就我問的是：今年收到去年的一張發(fā)票1萬，去年沒計提的費用，現(xiàn)在入賬的話 借：利潤分配-未分配利潤 貸：管理費用，那么就影響了去年的利潤了，現(xiàn)在還沒做年報，等做年報了還做調(diào)整嗎？或者說是去年的報表利潤是10萬，現(xiàn)在入賬這張發(fā)票調(diào)整了去年的利潤變成9萬了，等做年報要怎么做？要怎么體現(xiàn)嗎？
郭老師
2023 03/30 11:58
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額1萬在這里面體現(xiàn)，然后主表里面是調(diào)節(jié)，你填寫試一下的。
84785020
2023 03/30 12:03
賬載金額、稅收金額、調(diào)增、調(diào)減 怎么填呢？
郭老師
2023 03/30 12:04
填寫稅收金額1萬，其他的都不需要填寫，這個明白嗎？調(diào)減它是自動給你出來的。
郭老師
2023 03/30 12:04
沒有讓你填寫的，你就不用填寫，就不要管了，我給你寫的就是完整的。
84785020
2023 03/30 12:06
好的 明白了 感謝！
郭老師
2023 03/30 12:06
不用客氣，工作愉快。
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