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您好！老師！比如差旅費津貼每天200元，不用發(fā)票就可以稅前扣除是吧？，那出差期間取得的住宿費和餐費發(fā)票，可以嗎這樣記賬， 借：銷售費用—差旅費 貸：其他應付款—老板
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你好；是的；? ?填寫差旅費補助即可； 到時記入差旅費去； 對的?
2023 03/28 19:01
84785031 
2023 03/28 19:05
這樣記賬的話，那老板不就從企業(yè)多套錢了嗎？
meizi老師 
2023 03/28 19:06
這個是差旅費 ； 正常做費用就行了。 套錢是什么意思?
84785031
2023 03/28 19:07
就是差旅費津貼不是不用發(fā)票就能抵扣嗎，這個差旅費津貼包括住宿費和餐費，那取得的住宿費和餐費的發(fā)票怎么記賬啊
meizi老師
2023 03/28 19:08
你好；都記入差旅費去? ；都是為了出差發(fā)生的
84785031
2023 03/28 19:09
差旅費津貼不是不用發(fā)票嗎
meizi老師
2023 03/28 19:10
你好；? ?本身就不用發(fā)票的；? ? ?你住宿費和餐費需要發(fā)票的?
84785031
2023 03/28 19:12
那取得的發(fā)票可以另做一個賬嗎
借，銷售費用-差旅費
貸；其他應付款—老板
差旅費津貼做一個賬
借：銷售費用-差旅費
貸：其他應付款-員工
84785031
2023 03/28 19:13
老板要求，員工出差需要取得，差旅費津貼的80%的發(fā)票
meizi老師
2023 03/28 19:14
你好；? ?津貼這個不用發(fā)票的； 只要是有 津貼補助制度 ； 合理的都記入差旅費即可；??
84785031
2023 03/28 19:17
員工取得住宿發(fā)票和餐票可以
借，銷售費用-差旅費
貸，其他應付款-老板
可以這樣記賬嗎？
如果可以，老板這不從公司套錢了嗎
meizi老師
2023 03/28 19:18
你好1； 是的；? 正常這個需要發(fā)票的； 正常做賬即可； 套錢； 為啥去套錢 ； 你正常分紅或者發(fā)工資? ?都可以的；??
84785031
2023 03/28 19:19
就是付一個差旅費可以扣除兩次啊，差旅費津貼一次，發(fā)票扣一次
meizi老師
2023 03/28 19:20
是的； 正常合計就是差旅費；正常稅前扣除? ?
84785031
2023 03/28 19:23
老師，您還沒明白我的問題，付一次錢，可以稅前扣除兩次嗎？，差旅費津貼一次，發(fā)票扣一次
meizi老師
2023 03/28 19:26
比津貼 補助是100? ； 你 住宿費和餐費是 有200 ； 合計 差旅費是300 ； 你報銷300就行了。? 你這個付款一次 扣除2次是什么意思 。? ?
84785031
2023 03/28 21:53
就是出差一天，給銷售人員補助200元，但是員工得提供160元的住宿費加餐費的發(fā)票才能獲得200元的補助
meizi老師
2023 03/29 09:03
你好； 這個補助包括了餐費和住宿費嗎??
84785031
2023 03/29 09:35
對，員工要想要200元的補助，必須提供餐費個住宿費發(fā)票
meizi老師
2023 03/29 09:38
你好；? ?那你就只報銷一次200 ；? 就算是? 發(fā)票 是拿來? 領取補助需要的??
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