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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司有一筆捐贈支出，發(fā)票是去年開的錢也是去年付的，但是老板一直沒給財(cái)務(wù)發(fā)票，財(cái)務(wù)沒有記了往來沒記支出，今年收到了發(fā)票，匯算清繳的時(shí)候捐贈支出明細(xì)怎么填寫可以調(diào)減
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你好！你們銀行能對上嗎？發(fā)票日期是多少號？
2023 03/28 11:27
84784975 
2023 03/28 11:28
銀行能對上，銀行是有記賬的，但是之前沒收到發(fā)票就記的往來 發(fā)票是2022年12月的
耿老師 
2023 03/28 11:34
你好！匯算清繳錢取得發(fā)票可以通過以前年度損益調(diào)整科目增加費(fèi)用減少利潤
84784975
2023 03/28 11:36
這個(gè)我知道，但是這樣也是在今年的賬里面，匯算清繳的時(shí)候捐贈支出明細(xì)表怎么填寫呢
耿老師
2023 03/28 11:40
你好！按發(fā)票金額填寫就可以，通過以前年度損益調(diào)整科目就相當(dāng)于是2022年的
84784975
2023 03/28 11:43
填寫哪里呢，賬載金額填寫的話稅收金額也是一樣的金額 納稅調(diào)減那邊是0 這樣不是等于沒調(diào)整嗎
耿老師
2023 03/28 12:04
你好增加稅收金額
84784975
2023 03/28 12:05
稅收金額是灰色的不能填寫 只有賬載金額可以填寫
耿老師
2023 03/28 12:05
你好！那就填寫賬載金額
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