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老師，匯算清繳納稅調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費，相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額也增加了，就得多交所得稅，我家是小規(guī)模納稅人，如何做這個分錄呢？
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只在申報表里邊調(diào)整，不用做分錄的
2023 03/26 16:37
84785012 
2023 03/26 16:38
這匯算清繳申報表已經(jīng)調(diào)整了，可是還得繳納所得稅了，這分錄如何做賬？
84785012
2023 03/26 16:39
還申報了，需要補交所得稅
家權(quán)老師 
2023 03/26 16:41
借：利潤分配-未分配利潤
貸：銀行存款
84785012
2023 03/26 16:43
就這一個分錄就可以嗎老師？因為是小規(guī)模納稅人不用多做計提所得稅的其他分錄？
家權(quán)老師
2023 03/26 16:44
可以使用應(yīng)交稅費-所得稅科目過度一下
84785012
2023 03/26 16:54
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
就是這個分錄就行嗎老師？
家權(quán)老師
2023 03/26 16:59
是的，就是這樣寫就行了
84785012
2023 03/26 17:00
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 03/26 17:01
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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