問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)，我家匯算清繳調(diào)增所得稅應(yīng)納稅所得額了，也沒(méi)需要納稅，因?yàn)槿ツ曩r得多，之前說(shuō)不交稅不用做分錄，我就直接年報(bào)報(bào)的調(diào)增，但是分錄不做的話我未分配利潤(rùn)不就一直差調(diào)增得數(shù)么

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 17:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)，如果實(shí)際有業(yè)務(wù)，但是沒(méi)有發(fā)票的這種賬上不需要做處理。
2023 04/12 17:12
84785017
2023 04/12 17:14
業(yè)務(wù)招待費(fèi)
84785017
2023 04/12 17:14
都有發(fā)票
郭老師
2023 04/12 17:17
你好，是超過(guò)扣除比例了嗎？如果是的話，賬上不需要調(diào)整的。
84785017
2023 04/12 17:58
是，賬上我沒(méi)調(diào)整，就是年報(bào)報(bào)表調(diào)整了，所以現(xiàn)在未分配利潤(rùn)跟賬上未分配利潤(rùn)就差這個(gè)數(shù)，怎么處理呢
郭老師
2023 04/12 18:01
你好，忽略這個(gè)差異就可以的，一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，一個(gè)是稅法利潤(rùn)，可以不一致的。
84785017
2023 04/12 18:19
那每年都調(diào)整的話越累計(jì)越多就放著就行唄
郭老師
2023 04/12 18:21
是的可以不一致的，忽略就行
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